首页|走进漯河|政务公开|公共服务|交流互动|招商引资|网站导航
 
2019年度 漯河市审计局部门决算
 
 
】  来源:市审计局   时间:2020-09-24 16:03:20  浏览 人次

    

 

 

 

 

 

 

2019年度

漯河市审计局部门决算

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分 漯河市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市审计局概况

 


一、部门职责

主要职责:
        (一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。加强对国家重大决策部署落实,公共资金、国有资产、国有资源的审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。
        (二)参与起草审计、财经方面的规范性文件,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
        (三)向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区政府通报审计情况和审计结果。
        (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
       1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。
       2.县区政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。
       3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
       4.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
       5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
       6.市政府部门、县区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
       7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
       8.法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。
       (五)按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
       (六)负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
       (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
       (八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
       (九)与县区政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。
       (十)组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
       (十一)在全市审计领域指导和推广信息技术应用,参与建设国家审计信息系统。
       (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市内设机构18个,包括:办公室、人事教育科、法规科、计划管理督查科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、金融和外资运用审计科、经贸审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、党建工作科、秘书科。从决算单位构成看,漯河市审计局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:

1.漯河市审计局本级

2.漯河市审计服务中心

3.漯河市审计信息中心

4.漯河市政府投资建设项目审计服务中心

5.漯河市国有企业监事会

 


 

 

 

 

 

 

 

部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1890.38

一、一般公共服务支出

28

1355.45

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

224.4

 

9

 

九、卫生健康支出

36

47.91

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

20.99

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

110.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

本年收入合计

23

1890.38

本年支出合计

50

1759.42

         用事业基金弥补收支差额

24

0.00

                结余分配

51

0.00

         年初结转和结余

25

6.81

                年末结转和结余

52

137.77

 

26

 

 

53

 

总计

27

1897.19

总计

54

1897.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1890.38

1890.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1471.79

1471.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1471.79

1471.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

873.3

873.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

182.59

182.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

事业运行

415.89

415.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

231.86

231.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

209.86

209.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.75

90.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.3

114.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.08

51.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.08

51.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.39

17.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150701

行政运行

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

17.02

17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

110.67

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

110.67

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

110.67

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1759.42

1759.42

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1355.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1355.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

147.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

事业运行

378.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

224.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

88.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

20.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150701

行政运行

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

110.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1890.38

一、一般公共服务支出

30

1355.45

1355.45

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

224.40

224.40

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

47.91

47.91

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

20.99

20.99

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

110.67

110.67

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1890.38

本年支出合计

53

1759.42

1759.42

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

130.96

130.96

 

      一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1890.38

总计

58

1890.38

1890.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1759.42

1552.92

206.51

201

一般公共服务支出

1355.45

1148.94

206.51

20108

审计事务

1355.45

1148.94

206.51

2010801

行政运行

830.00

742.7

87.31

2010804

审计业务

147.28

119.2

119.2

2010850

事业运行

378.17

378.17

0.00

208

社会保障和就业支出

224.4

224.4

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.6

204.6

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

88.97

88.97

0.00

2080502

事业单位离退休

4.77

4.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.86

110.86

0.00

20808

抚恤

16.51

16.51

0.00

2080801

死亡抚恤

16.51

16.51

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.29

3.29

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.29

3.29

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.91

47.91

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.91

47.91

0.00

2101101

行政单位医疗

20.87

20.87

0.00

2101102

事业单位医疗

9.65

9.65

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.39

17.39

0.00

215

资源勘探信息等支出

20.99

20.99

0.00

21507

国有资产监管

20.99

20.99

0.00

2150701

行政运行

6.58

6.58

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

14.41

14.41

0.00

221

住房保障支出

110.67

110.67

0.00

22102

住房改革支出

110.67

110.67

0.00

2210201

住房公积金

110.67

110.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1354.66

302

商品和服务支出

88.42

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

751.6

30201

  办公费

4.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.91

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

308.10

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

1.24

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

13.11

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

110.86

30206

  电费

0.65

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

6.93

30207

  邮电费

0.43

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

15.48

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.39

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.29

30211

  差旅费

30.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

111.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

30.52

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

109.83

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.77

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

92.57

30217

  公务招待费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

16.51

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.75

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

13.37

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.49

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8.70

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.53

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.14

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.13

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

1464.50

公用经费合计

88.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1759.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少220.27万元,下降11.13%。主要原因是2019年市审计局严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1890.38万元,其中:财政拨款收入1890.38万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1759.42万元,其中:基本支出1552.92元,占88.26%;项目支出206.50万元,占11.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1759.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少220.27万元,下降11.13%。主要原因是2019年市审计局严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1759.42万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少220.27万元,下降11.13%。主要原因是2019年市审计局严格控制经费支出。

 

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1759.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1355.45万元,占77.04%;社会保障和就业支出224.4万元,占12.75%;医疗卫生与计划生育支出47.91万元,占2.72%;资源勘探信息等支出20.99万元,占1.19%;住房保障支出110.67万元,占6.30%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1727.43万元,支出决算为1759.42万元,完成年初预算的101.85%。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为768.09万元,支出决算为830.00万元,完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年人员工资增加和审计局新进人员支出

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为180万元,支出决算为147.28万元,完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年严格控制支出审计业务费。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。

年初预算为378.24万元,支出决算为378.17万元,完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数基本一致

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为76.19万元,支出决算为88.97万元,完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休人员发放健康休养费

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.63万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的131.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休人员发放健康休养费

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为114.3万元,支出决算为110.86万元,完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休人员减少1人。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年追加1人死亡抚恤支出16.51万元

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)年初预算为5.49万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的59.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年预算批复金额较上年增加。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.82万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的75.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年预算批复金额较上年增加。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.39万元,支出决算为17.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为37.05万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的17.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年漯河市国有企业监事会人员转入漯河市审计局。

13.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为2.69万元,支出决算为14.41万元,完成年初预算的535.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新增漯河市国有企业监事会人员工资计入其他国有资产监管支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为110.67万元,支出决算为110.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.42万元。其中:人员经费1464.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费294.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为2.73万元,完成预算的45.5%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定,规范实行招待管理及公务用车使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.53万元,完成预算的56.22%;公务接待费支出决算0.2万元,完成预算的13.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为4.5万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的56.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公车使用规范用车。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.53万元。主要用于机关公务用车的加油、保养、过路过桥费2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费初预算为1.5万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定,规范实行招待管理其中:

外宾接待支出0万元2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.2万元主要用于接待省审计厅、兄弟省市调研、督导、考察等。2019年共接待国内来访团组3个、来宾15人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度漯河市审计局对1个项目进行绩效评价,涉及资金180万元。已按年初绩效表进行绩效管理,实现了年初目标绩效管理全覆盖,并按要求在年初对项目进行了绩效评价工作。

(二)项目绩效自评结果。

市审计局2019年完成审计和审计调查项目92个,向市委、市政府提交审计报告、审计专报127篇,有31篇综合报告或信息被市领导批示。向社会公告审计结果24个。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,做到了专款专用。根据本单位年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府以及省厅的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升,自评等级优。

(三)重点绩效评价结果。

市审计局2019年外勤经费项目,市审计局完成审计和审计调查项目92个,向市委、市政府提交审计报告、审计专报127篇,有31篇综合报告或信息被市领导批示。向社会公告审计结果24个。根据本单位年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府以及省厅的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升,自评等级优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为768.09万元,支出决算为830.00万元,完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市审计局单位人员的工资增加

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额21.8万元,其中:政府采购货物支出21.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车3辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金