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关于漯河市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
 
 
】  来源:市财政局   时间:2018-03-15 17:39:45  浏览 人次

    

  

  漯河市七届人大

  三次会议文件(22)

   

  关于漯河市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

  —— 2018年2月25日在漯河市第七届人民代表大会

  第三次会议上

  漯河市财政局局长  马改民

   

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请市七届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的各项目标任务,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,认真学习贯彻党的十九大精神,全面落实党中央治国理政新理念新思想新战略,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,以供给侧结构改革为主线,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,凝神聚力,主动作为,共克时艰,全市经济总体平稳、稳中有进、进中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

  (一)2017年预算收支情况

  1.一般公共预算

  ●全市收支情况。年初各级人代会批准的2017年全市一般公共预算收入合计793325万元,实际完成826541万元,为预算的104.2%,比上年增长12.3%。全市一般公共预算支出合计1424967万元,执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、动用预算稳定调节基金等,预算支出调整为1771730万元,实际完成1750807万元,为调整预算的98.8%,下降1.4%。

  ●市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级一般公共预算收入为395386万元(市本级332044万元,市城乡一体化示范区2364万元,经济技术开发区52000万元,西城区8978万元),实际完成403158万元(市本级334583万元,市城乡一体化示范区3052万元,经济技术开发区56253万元,西城区9270万元),为预算的102%,增长8.2%。市级一般公共支出预算为540093万元(市本级456761万元,市城乡一体化示范区12409万元,经济技术开发区57353万元,西城区13570万元),执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、补助县区等,预算支出调整为640095万元,实际完成633015万元(市本级488728万元,市城乡一体化示范区29472万元,经济技术开发区55805万元,西城区59010万元),为调整预算的98.9%,下降4.5%。

  根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求,市级报市人大审批的收支口径除上述市级收支外,还包括上级补助、县区上解、补助县区和上解上级等项目,即市级收入总计和支出总计。市七届人大一次会议批准的2017年市级收入和支出预算总计均为657171万元,执行中因上级转贷政府债券、动用预算稳定调节基金,加上上级补助增加等,收入总计和支出总计实际完成均为818441万元。

  2.政府性基金预算

  ●全市收支情况。年初各级人代会批准的2017年全市政府性基金收入预算合计246812万元,实际完成371084万元,为预算的150.4%,增长20.8%。全市政府性基金支出预算合计287762万元,执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券等,支出预算调整为544739万元,实际完成489122万元,为调整预算的89.8%,增长22.4%。

  ●市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级政府性基金收入预算为141165万元(市本级122165万元,市城乡一体化示范区15000万元,西城区4000万元),实际完成222994万元(市本级170847万元,市城乡一体化示范区26072万元,经济技术开发区17912万元,西城区8163万元),为预算的158%,增长41.3%;市级支出预算为127365万元(市本级112365万元,市城乡一体化示范区15000万元),执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、补助县区等,支出预算调整为312799万元,实际完成276279万元(市本级194457万元,市城乡一体化示范区21603万元,经济技术开发区26087万元,西城区34132万元),为调整预算的88.3%,增长49%。

  除上述市级收支外,加上上级补助、上年超收、补助县区等项目,市七届人大一次会议批准的2017年市级政府性基金收入和支出预算总计均为184590万元。执行中因上级转贷政府债券、加上上级补助增加等,收入总计和支出总计实际完成均为426074万元。

  3.国有资本经营预算

  市七届人大一次会议批准的2017年市级国有资本经营收入预算900万元,实际完成49085万元,为预算的54.5倍,增长34倍;市级支出预算总计900万元,实际完成49085万元,其中:国有资本经营预算支出30万元,调入一般公共预算44286万元,年终结余4769万元。

  4.社会保险基金预算

  ●全市收支情况。年初各级汇总的2017年全市社会保险基金收入预算868916万元,支出预算795977万元。执行中,2017年全市社会保险基金收入实际完成584048万元,为预算的67.2%,增长2.4%;2017年全市社会保险基金支出实际完成538590万元,为预算的67.7%,增长6.7%。年末滚存结余487106万元。

  ●市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级社会保险基金收入预算672667万元,支出预算628137万元。执行中,2017年市级社会保险基金收入实际完成403464万元,增长37.7%;2017年市级社会保险基金预算支出实际完成393462万元,增长40.8%。年末滚存结余270503万元。

  (二)政府债务情况

  省财政厅核定我市2017年政府债务限额996900万元,其中:一般债务565100万元,专项债务431800万元。经市人大常委会批准,2017年全市政府债务限额中,市级(含市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区,下同)政府债务限额527804万元,其中:一般债务267819万元,专项债务259985万元,县区政府债务限额469096万元,其中:一般债务297281万元,专项债务171815万元。

  截至2017年底,全市政府债务余额合计824956万元,其中:一般债务417304万元,专项债务407652万元。市级政府债务余额452363万元,其中:一般债务202150万元,专项债务250213万元,县区政府债务余额372593万元,其中:一般债务215154万元,专项债务157439万元,全市及分县区政府债务余额均不超过上级财政部门和人大常委会批准的限额。

  上述财政收支和政府债务数据为快报数,在完成决算审查汇总及与省财政结算后还会有所变动,决算结果届时报市人大常委会审批。

  (三)落实市人大决议和主要财政工作情况

  按照市七届人大一次会议有关决议和审查意见,全市各级财政部门团结一致,锐意创新,迎难而上,务实重干,圆满完成了各项财政重点工作任务,为我市经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展提供了坚实的财力后盾,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

  1.深化供给侧结构性改革,激发经济增长动力,提升经济发展活力。充分发挥积极财政政策的调控职能,支持做好“三去一降一补”各项工作,促进我市实体经济发展,加快经济发展动能转换。

  ●支持产业结构优化升级。认真落实支持工业经济健康发展30条政策措施和产业转型发展攻坚总体方案,市级投入重点项目奖励、工业结构调整、高新技术贴息、六项重大攻坚任务、企业奖扶等专项资金1.2亿元,支持实施工业扩量提质转型升级行动,推动工业“十百千”亿级企业及产业集群培育工程和“小升规”工程。落实先进产业集聚区奖励资金,推动我市产业集聚区提质转型创新发展。认真落实各类鼓励招商引资政策措施,支持举办第十五届中国(漯河)食品博览会及各类商务洽谈会、交易会,招引大项目、好项目落户我市。

  ●支持创新驱动发展。积极筹措拨付科技专项、高新技术发展、先进制造业、电子商务、科技奖励发展等资金,支持我市重点产业、重点企业自主创新和技术改造,加快推动经济结构调整和优化升级。2017年我市科技支出4.1亿元,增长2.1倍。积极探索科技资金管理新模式,科技创新券正式实施,科技创新政策体系不断完善。

  ●加大资金统筹力度。争取上级政策性资金90亿元,统筹政府性基金、国有资本经营收益、预算稳定调节基金、盘活存量资金等22亿元,弥补市级财力缺口,保障工资发放和机构运转,保障市委市政府重点项目和民生支出,为市委市政府稳增长调结构惠民生政策落实提供了强有力的资金后盾。同时还将以前年度因中央扣原城市信用社整顿重组保支付专项借款本息累计形成的财政赤字6亿元,全部消化完毕。

  ●管好用好债券资金。争取上级转贷我市地方政府债券21亿元,其中置换债券4.4亿元,新增债券16.6亿元。2015年至今,我市共争取到上级转贷我市地方政府债券81.8亿元,总量相当于2017年全市一般公共预算收入总和。置换债券的使用将沙澧河开发、道路建设、污水处理厂等利率较高、期限较短的政府债务置换成了利率较低的政府债券债务,延缓了还款期限,降低了债务成本,减轻了债务负担。新增债券的使用推动了文化“三馆”、 市民之家、道路改造提升等项目建设,为我市经济社会发展提供了重要的资金保障。

  ●切实减轻企业负担。不折不扣落实好中央、省、市出台的涉企行政事业性收费和基金减免、退税政策,清理规范了市级行政事业性收费项目,为企业减免行政事业性收费和基金2553 万元;为企业办理退税232件,退税6919万元;为小微企业减免增值税1.54亿元,切实减轻企业负担,服务经济发展。

  ●积极发挥产业基金效用。配合有关部门做好我市产业基金的管理、对接、申报等工作,筹措更多的财政资金、金融资金、社会资金投入到重点产业、城乡基础设施、社会公益事业等重点领域,带动经济增长。截至2017年年底,小微企业发展基金累计为40余家“工业1351工程”中小企业融资7.4亿余元;为18家“新三板”挂牌及拟挂牌小微企业融资7.5亿余元,其中双建管桩、聚塑管业、恒瑞淀粉科技等企业在“新三板”挂牌上市。信贷周转基金累计为419家次企业办理周转基金贷款30.7亿元,保全银行信贷资金50.6亿元。

  ●加快PPP模式推广应用。高效规范推广运用PPP模式,激发民间投资活力,拓宽我市城镇化建设融资渠道,提升经济增长动力。我市截至目前征集入库PPP项目134个,投资总额584.9亿元。其中纳入财政部示范项目2个,纳入省财政厅推介项目库10个、备选库10个、意向库103个。推广实施项目12个,其中已签约落地项目7个,投资总额75.9亿元。其中沙澧河二期综合整治PPP项目及示范区沙河沿岸综合整治PPP项目被评为财政部示范项目,经验在全国推广。并通过努力,申请到上级补助资金1800万元。

  ●促进服务业发展。支持实施加快现代服务业发展行动,积极组织申报商务中心区和特色商业区发展、中央财政旅游发展、主食产业化和粮油深加工企业财政贴息、省级高成长服务专项引导、外经贸发展专项等资金1.5亿元,推动服务业提速增效。组织发放创业担保贷款贴息1150万元,筹措县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村定向费用补贴等3182万元,建立政银合作机制,切实做好普惠金融发展工作。2017年全市规模以上服务业增加值增长10.3%,占生产总值比重28.9%,同比提高1.8个百分点。

  2.切实保障民生改善,提升民生发展质量,增进人民群众福祉。深入贯彻以人民中心的发展理念,以保障和改善民生为重点,积极支持各项社会事业发展,让改革发展成果更多惠及人民群众。2017年,在财政收支压力加大的情况下,全市各级财政优先保障民生投入,用于民生密切相关的教育、医疗、就业等支出共计129.9亿元,占一般公共预算支出的比例达74.2%。

  ●支持教育水平提升。落实“两免一补”、中职免学费、普通高中及中高等职业院校奖助学金、农村中小学校舍维修改造、职业教育奖补、学前教育资源发展等资金6亿元,全面提高教育发展水平,推动学前教育、义务教育、高中教育和职业教育均衡协调发展。投入7703万元,加大扶困助学力度,着力实施教育扶贫全覆盖。2017年我市市区普通高中生均公用经费基准定额达到每生每年1000元,公办高职院校生均财政拨款标准达到每生每年1.2万元。

  ●支持就业和社会保障体系建设。完善机关事业单位养老保险制度改革机制,全市机关事业单位养老保险改革全面实施到位。投入落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活保障补助、困难群众基本生活救助和城乡医疗救助补助资金2.4亿元,有效促进了我市城乡困难群体的社会救济、医疗救助及临时救助工作。城市、农村低保财政月人均补助标准分别提高到不低于250元、142元。社会散居孤儿、机构养育孤儿基本生活最低养育标准分别提高到每人每月700元和1100元。免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和贫困妇女“两癌”救助。拨付涉军群体就业、上岗政策资金6100万元,促进就业再就业,保障企业军转干部稳定。

  ●支持深化医药卫生体制改革。积极保障我市城市公立医院改革,我市被评为公立医院综合改革首批国家级示范城市。城乡居民基本医保财政补助标准由年人均420元提高到人均450元,公共卫生服务补助标准由年人均45元增加到50元。支持建立困难群众大病补充医疗保险制度,建设急性心肌梗死救治网络,对公立医院基建贷基本款进行贴息,进一步提高我市公共医疗服务水平。

  ●支持文化事业发展。加强文化公共服务基础设施建设,总投资3.6亿元的图书馆、博物馆、群艺馆建成开放。投入财政资金1000万元,对我市精品文化作品进行奖励,支持“幸福漯河系列活动”、“舞台艺术送农民”等惠民活动开展,不断丰富市民文化活动。安排文化产业发展专项资金,支持贾湖遗址保护开发和许慎文化开发,打造我市文化品牌。

  ●支持保障房建设。从加大商品房易地移建费征收力度、调整棚户区改造存量资金等措施入手,多方筹措住房保障专项资金4亿元,支持建成保障性住房1.1万套。安排购房补贴资金1.3亿元,继续对城镇居民及农民购房进行补贴,消化我市商品房库存。

  ●支持平安漯河建设。落实政法专款、平安建设资金,支持深化政法经费保障机制改革,大力支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。

  3.着力保障“两城同创”工作开展,改善城乡发展面貌,补齐农业农村短板。以“两城同创”为统领,持续加大城市基础设施建设投入,推进农业供给侧结构性改革,促进城乡融合发展。

  ●支持“两城同创”工作开展。积极筹措资金4.6亿元,支持人民路、黄河路等17条主次干道整修,996个老旧小区、2238条背街小巷改造,实现硬化美化亮化全覆盖、物业服务全覆盖。投入资金6.7亿元,支持城市展示馆、许慎文化园、烈士陵园等城市基础设施建设,促进我市公交事业发展,支持沙河航运补贴,保障S238常付线、S330逍白线等干线公路养护建,进一步完善城市功能,提升城市形象,保障了我市“两城同创”工作推进,为我市成功创建全国卫生城市提供了坚实的财力保障。

  ●统筹支持精准扶贫。统筹整合各类扶贫资金5.5亿元,强化产业扶贫、就业扶贫、社保扶贫,2017年全市脱贫1.67万人,贫困发生率降至1%;在省脱贫工作成效考核中,漯河市在18个省辖市中名列第2,获上级脱贫工作成效考核奖励资金5200万元;严肃开展扶贫资金管理使用问题集中整改行动,成立六个督导组,由局班子成员带队定期深入县区督导,对扶贫资金一笔一笔审核,实现扶贫资金使用零差错;强力推进金融扶贫,以“财政小资金”撬动“金融大杠杆”,带动贫困户发展产业,取得成效受到王铁副省长肯定。

  ●支持打好环保攻坚战。落实生态补偿金扣缴措施,充分调动县区开展环保工作积极性。投入1.7亿元支持大气污染防治,保障“两改一替”、环卫车辆运行维护、黄标车提前淘汰、大气污染防治预警平台建设、秸秆禁烧工作开展,我市大气优良天数同比增加33天,空气质量改善率在全国338个地级市中位居第7位,大气环境质量达到近四年最好水平。投入2788万元支持水污染治理,7条国省控河流断面全面达到省定目标要求,位居全省第四。环境质量主要指标进入全省第一或第二方阵,获得上级生态补偿奖励资金857万元。

  ●支持农业供给侧结构性改革。落实农业支持保护、农机购置、产粮大县奖励各项等补贴资金4.8亿元,调动农民生产积极性,促进农民增收。筹措资金1亿元,建设高标准农田6.2万亩,稳定提高粮食综合生产能力。投入现代农业生产发展、农村公路、美丽乡村等项目建设资金2.4亿元,改善农村生产生活条件,提高农村人居环境水平。投入双汇产业化、农业产业化集群发展、农村能源建设、粮油深加工企业贴息等项目资金3100万元,增强乡村“自我造血”能力,促进农业可持续发展。

  4.持续深化财税体制改革,建立现代财政制度,提高科学管理水平。认真贯彻落实上级关于财税改革的安排部署,突出重点,加大力度,各项改革取得显著进展。

  ●推进预算管理制度改革。改进预算安排方式,加大四本预算统筹力度,促进财政资源合理配置。严格控制财政存量资金规模,加强财政结转资金管理,健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制。扎实推进预决算公开,除涉密部门外,全市各级各部门全部公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,并对“三公”经费预决算增减变化的原因作出说明。

  ●建立跨年度预算平衡机制。统筹考虑未来3年政府可用财力和支出需求,提前确定3年分年度收入安排和支出重点,结合预期发展目标和重点任务,编制2017—2019年市级财政收入计划和支出计划,强化财政规划的连续性、前瞻性,增强财政收支管理的科学性和约束力,提高政府宏观调控能力。

  ●加强政府性债务管理。建立规范的政府举债融资机制,对政府债务余额实行限额管理,不得突破批准的限额。将政府债务分类纳入预算管理,如实反映债务限额及余额变化情况。切实履行偿债责任,妥善处理存量债务,对2016年地方政府置换债券进行核查,严格将置换债券用于偿还符合条件的政府债务。开展地方政府违法违规举债担保问题自查自纠,及时整改存在问题,督促化解债务风险。

  ●强化预算执行管理。硬化预算执行约束,严格执行经同级人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。加强预算批复下达管理,促进财政资金及时安排并发挥作用。加快盘活财政存量资金,将难以支出的预算资金及时统筹调整到其他亟需领域。优化支出结构,压缩一般性支出,保障减税降负等政策落实和生态、扶贫等重点领域投入。严格执行国库集中支付制度,规范财政专户资金管理。认真完成政府综合财务报告试编工作。

  ●狠抓综合治税工作落实。会同税务部门多措并举,建立联席会议制度,积极收集涉税信息,深入开展专项治理,狠抓综合治税工作机制推进落实。环保、国土、城建、规划等11个部门纳入信息收集范围,累计通过综合治税追缴、补缴、清欠各项税款及滞纳金3.1亿元。

  ●优化政府采购和投资审核监管模式。不断改进政府采购监管模式,强化投资评审职能,2017年全市政府采购规模4.5亿元,节约资金6612万元,节支率12.9%;评审财政投资项目161项,送审金额4.6亿元,节约财政资金9091万元,审减率19.9%。

  ●全面深化税收体制改革。全面推进“营改增”扩围改革,“四大行业”营改增入库税收10.4亿元。资源税改革顺利实施,环境保护税正式启动。

  ●加强财政监督检查。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了2017年度内部审计、扶贫资金督导、会计信息质量、政府违法违规举债担保、预决算公开情况、培训费差旅费检查等10余项检查工作,及时发现和纠正了一批存在的问题,强化检查结果的运用,促进了财政资金的规范使用。

  ●完善财政基础管理。起草《市政府向社会力量购买服务实施办法》,积极组织市级部门编制政府购买服务指导性目录。高标准组织好会计从业资格、会计专业技术考试,圆满完成年度考试任务。依法依规对市直118家单位的118宗资产进行了处置,总额5200万元。法治财政建设水平显著提升,获全国财政系统法治财政示范点、全省依法行政示范单位。开展全市行政事业单位资产报表、市直预算单位账务管理系统、全市财政系统财税改革等培训8期,不断提升干部职工业务能力和综合素质。

  财政工作成绩的取得,是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,市委科学决策、正确领导的结果,市人大、市政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,各部门以及全市人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题。财政增收乏力,一般公共预算收入和税收收入增长缓慢;财政支出刚性增长,收支矛盾突出,人均收支水平偏低,难以满足保障公共服务发展需要;财源结构单一,缺乏新的税收增长点,增收乏力,后劲不足;财政重点改革进展还不均衡,改革推进力度需要持续加大。对于这些问题,我们将在今后工作中通过深化改革认真加以解决。

  二、2018年预算草案情况

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年财政预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

  2018年全市一般公共预算收入预期增长目标为8 %。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。同时,这一目标也是指导性的,各县区根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入目标。支出方面,增支政策多、刚性强,推进供给侧结构改革,支持防范重大风险、精准脱贫、污染防治,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

  2018年市级预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我市社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;继续实施减税降费政策并完善税制,减轻企业负担,培育创新环境;调整优化支出结构,突出抓重点、补短板、强弱项,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,合理安排一般性支出,突出财政公共性和普惠性;完善预算管理制度,加快建立现代财政制度,全面实施绩效管理,加强地方政府性债务管理,着力推动解决发展不平衡不充分问题,促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高。

  (一)2018年主要支出政策

  1.支持实施三大攻坚战。严格防控政府债务风险,建立健全债务动态监控系统,全面摸清隐性债务底数;进一步落实债务风险预警办法和政府债务管理纳入政绩考核办法;坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债;制定完善化解存量隐性债务的实施方案,盘活各类资金和资产积极稳妥化解隐性债务。市级安排资金和拟使用政府债券资金安排9500万元,用于通过产业带动困难地区、困难群众增收,稳定脱贫,解决农村安全饮水和农村道路建设,支持打好精准脱贫攻坚战。用好中央、省、市县扶贫专项资金,提高扶贫资金使用绩效,并在此基础上建立资金管理长效机制,确保扶贫资金安全、规范和高效运行。市级安排和统筹上级补助环境治理专项资金2亿元,支持打好污染防治攻坚战,改善空气环境质量,实施碧水蓝天工程,并落实好环境空气质量和水环境生态补偿机制,切实改善生态环境质量。

  2.着力推动供给侧结构性改革。市级安排资金1亿元,持续优化工业结构,支持产业转型升级,加快工业经济扩量提质转型升级。积极支持中心商务区和特色商业区建设,大力发展服务业,支持商品流通企业做大做强,支持经济结构调整优化,推动高质量发展。充分利用产业发展、信贷周转、小微企业发展、食品产业发展等产业基金,吸引和撬动金融机构和社会资本,加大对重点项目建设和企业发展的支持力度,推动我市经济高质量发展。创新投融资体制机制,进一步完善政府与社会资本合作模式,发挥好财政资金的撬动作用,有限的财政资金重点用于基本公共服务设施和其他公共产业建设上,提高公共服务供给质量和效率。用足用好政府债券资金,支持重大公益性项目建设。市级安排资金1078万元,支持招商引资,筹建河南自贸区漯河协同区,加大招引市外企业落户我市,培育新的经济增长点,为我市经济持续健康发展提供后劲。

  3.支持保障和改善民生。切实按照确定的重点民生实事实施方案,积极筹措资金,确保各项政策落实到位,切实增强人民群众的获得感幸福感。市级安排资金1.1亿元,切实落实社保提标政策,支持社会办养老机构建设与运营,保障复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、退役士兵自谋职业等补助发放,推动社保精准扶贫。2018年我市城乡低保财政月补助标准分别提高到不低于262元和154元,特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍,全市城乡居民基础养老金最低标准每人每月提高到98元,免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查和贫困妇女“两癌”救助,切实减轻群众压力。市级安排资金1.4亿元,支持城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、困难群众大病保险、城乡医疗救助、区域医疗中心建设等各项医改工作有序推进。城乡居民基本医保财政补助标准由年人均450元提高到人均490元,基本公共卫生服务补助标准由年人均50元增加到55元。市级安排资金2.6亿元,完善教育投入机制,支持扩大普惠性学前教育资源,落实义务教育经费保障机制,支持健全困难学生资助制度,继续改善农村中小学教师生活待遇,并加快现代职业教育发展步伐。2018年我市改扩建公办幼儿园47所,续建改扩建中小学项目10个,实施中小学全面改薄项目18个,新增职业教育校外实训基地30个以上。市级安排资金1450万元,加大文化惠民投入,保障舞台艺术送农民等群众文化活动开展,支持文物保护工作,推动文化产业发展。市级安排食品和药品监督管理事务经费2362万元,保障人民群众食品药品安全。

  4.积极推进城乡融合发展。统筹预算资金和政府债券资金,支持城区道路桥梁升级改造、园林绿化、市政设施维护和公交事业发展等,完善城市功能,推进国家文明城市创建。2018年,我市太白山路沙河桥和澧河桥、中山路上跨立交桥等建成通车,泰山北路、解放北路等3条断头路打通,泰山路、银江路等道路路灯改造提升,双龙、铁东和沙北部分区域雨污分流管网进一步改造,城市基础设施建设水平显著提升。积极筹措资金,为人民群众提供免费WIFI、“沙澧一卡通”、公交车动态信息等,支持建设“职工健康生活馆”、 “环卫工人驿站”、全民健身活动中心,大力发展便民服务。完善财税支持政策,积极筹措资金,支持保障性住房建设。不折不扣落实支农惠农政策,兑现农业支持保护、畜牧业发展、农机具购置等各项补贴,调动农民生产积极性。市级安排农田水利、南水北调等专项资金3276万元,支持农田水利工程建设,提升农业综合生产能力。安排重大动物疫病免疫疫苗、“瘦肉精”专项监管、畜禽养殖废弃物处理及资源化设施建设等资金2322万元,保障畜产品质量安全,提升畜牧业发展质量。安排现代农业示范园区、农业产业化集群发展、农业保险保费及普惠金融发展等资金3052万元,支持村级集体经济、农民专业合作社、专业大户和农业龙头企业发展,促进农业结构调整,支持农业信贷担保体系建设,加快新型农业现代化进程。安排美丽乡村、一事一议奖补、改善农村人居环境资金3596万元,进一步改造农村人居环境。

  (二)2018年财政收支预算

  1.一般公共预算

  (1)代编全市一般公共预算情况

  2018年全市一般公共预算收入89亿元,同口径(下同)增长8%,加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等81亿元,全市一般公共预算收入总计为170亿元;全市一般公共预算支出166亿元,增长5.3%,加上上解上级支出4亿元,全市一般公共预算支出总计170亿元。该项收支预算是预期性的,实际按各级人大批准的预算执行。

  (2)市级一般公共预算情况

  市级一般公共预算包括市本级、市城乡一体化示范区、经济技术开发区和西城区一般公共预算。

  收入安排。2018年市级一般公共预算收入总计安排642867万元(市本级532568万元,市城乡一体化示范区24179万元,经济技术开发区69885万元,西城区16235万元),其中:市级一般公共预算收入 416611万元,增长5.4%;上级补助收入116659万元(返还性收入 10117万元,一般性转移支付收入70129万元,专项转移支付收入36413万元);动用预算稳定调节基金35295万元,县区上解8821万元,调入资金59385万元,上年结转收入6096万元。

  市级一般公共预算收入416611万元,具体安排情况是:

  ●税收收入353489万元,增长10%。其中:增值税143224万元,增长8%;企业所得税60349万元,增长12%,环境保护税1448万元,增长100%,城市维护建设税等148468万元,增长15%。

  ●非税收入63122万元,下降23%。其中:专项收入 26611万元,下降4%;行政事业性收费11937万元,下降10%;国有资源(资产)有偿使用收入5429万元,下降18%。 

  支出安排。2018年市级一般公共预算支出总计642867万元(市本级532568万元,市城乡一体化示范区24179万元,经济技术开发区51700万元,西城区16235万元),其中:列支2018年支出585349万元,收回存量资金再安排25527万元,市级当年财力528671万元,省财政提前告知转移支付50582万元,上解支出53598万元,上年结转支出6096万元,补助县区支出3546万元。

  需要说明的是:受经济下行压力影响,财政收入增幅放缓,但2018年增支因素多,市本级当年财力不能保障支出需求。仅人员经费,市本级就新增5亿元支出,支出压力很大。为弥补市级当年财力缺口,保障人员经费、机构运转,保障市重点项目和民生工程推进,市本级将当年可统筹使用的政府性基金、国有资本经营预算资金、以前年度理财积累等资金7.4亿元,调入一般公共预算弥补缺口。同时,对公益性资本支出,拟通过争取上级转贷政府债券予以保障。

  市级一般公共预算当年财力安排支出528671万元,比上年预算下降2.1%。主要支出科目安排情况是: 

  ●一般公共服务支出63166万元,增长(可比口径,下同)2.6 %;

  ●公共安全支出 50232万元,增长16.7%;

  ●教育支出84521万元,增长16.4%;

  ●科学技术支出14953万元,增长59.7%; 

  ●文化体育与传媒支出12954万元,增长4.2%;

  ●社会保障和就业支出49143万元,增长12.8 %; 

  ●医疗卫生与计划生育支出41808万元,增长16.5%;

  ●节能环保支出15238万元,考虑今年对环保支出实行市级资金和上级补助统筹安排,增长5.8%。

  ●农林水支出28394万元,增长18.8%; 

  ●城乡社区支出42571万元,增长17.6%;

  ●交通运输支出13586万元,增长4.4%;

  ●住房保障支出 24695万元,增长25.6%; 

  ●预备费6614万元。

  需要说明的是:按照有关要求,上级补助收入按省财政提前告知数安排;政府债券收支暂不列入年初预算,待省财政厅下达我市政府债券转贷额度后编制预算调整方案,报市人大常委会审批。

  2.政府性基金预算

  (1)代编全市政府性基金预算情况

  2018年,全市政府性基金预算收入447987万元,增长81.5%,加上上级补助5797万元,上年结转收入68987万元,收入总计522771万元;全市政府性基金预算支出473659万元,下降3.2%,加上调出资金49112万元,支出总计522771万元。

  (2)市级政府性基金预算情况

  市级政府性基金预算包括市本级、市城乡一体化示范区、经济技术开发区和西城区政府性基金预算。

  收入安排。2018年市级政府性基金预算收入安排335182万元(市本级 154500万元,市城乡一体化示范区51600万元,西城区107082万元,经济开发区22000万元),增长137.4%,加上上级补助收入4874万元,上年结转收入51756万元,市级政府性基金预算收入总计391812万元。

  市级政府性基金主要收入项目安排情况:

  ●国有土地使用权出让金收入313582万元;

  ●国有土地收益基金收入5300万元;

  ●农业土地开发资金收入1600万元;

  ●城市基础设施配套费收入12100万元;

  ●污水处理费收入2600万元。

  支出安排。2018年市级政府性基金预算支出总计安排391812万元(市本级210292万元,市城乡一体化示范区51610万元,西城区 107904万元,经济开发区22006万元),其中:市级政府性基金支出安排321170万元,省级提前告知转移支付安排支出4874万元,上年结转安排支出19660万元,调出资金46108万元。调出资金用于调入一般公共预算统筹使用。主要支出项目安排情况:

  ●国有土地使用权出让收入安排支出315808万元;

  ●国有土地收益基金收入安排支出5300万元;

  ●城市基础设施配套费收入安排支出13677万元;

  ●污水处理费收入安排支出3008万元。

  ●农业土地开发资金安排支出1600万元。

  ●港口建设费安排支出4160万元

  上级补助收入按省级提前告知转移支付安排。

  3.国有资本经营预算

  根据2017年市级企业发展经营情况,2018年市级国有资本经营预算收入安排55369万元(市本级2724万元,西城区52645万元),其中:利润收入200万元,股利股息收入400万元,产权转让收入50000万元,上年结转收入4769万元;按照“收支平衡”的原则,预算支出总计安排55369万元,其中:国有资本经营预算支出安排50794万元,调出资金安排4575万元,调出资金用于调入一般公共预算统筹使用。

  4.社会保险基金预算

  (1)代编全市社会保险基金预算情况

  2018年,全市社会保险基金预算收入安排663489万元,全市社会保险基金预算支出安排599050万元,其中财政补助收入198457万元,预计当年收支结余64439万元,年末滚存结余551544万元。

  (2)市级社会保险基金预算情况

  市级社会保险基金预算包括市本级、经济技术开发区、西城区和市城乡一体化示范区。其中经济技术开发区、西城区、市城乡一体化示范区三个功能区社会保险基金实行市级统筹,因此市级社会保险基金预算即为市本级社会保险基金预算,该三区社会保险基金预算为零。

  收入安排。2018年,市级社保基金预算收入总计安排737137万元,其中:当年收入387740万元,上级补助收入78894万元,上年结余270503万元。主要项目情况:

  ●企业职工基本养老保险基金收入163413万元;

  ●失业保险基金收入8571万元;

  ●城镇职工基本医疗保险基金收入76928万元;

  ●工伤保险基金收入5540万元;

  ●生育保险基金收入4143万元;

  ●机关事业单位基本养老保险基金收入129145万元。

  支出安排。2018年,市级社保基金预算支出总计安排737137万元,其中:市级支出439555万元,上解上级支出422万元,年末滚存结余297160万元。主要项目情况:

  ●企业职工基本养老保险基金支出241804万元;

  ●失业保险基金支出6409万元;

  ●城镇职工基本医疗保险基金支出69292万元;

  ●工伤保险基金支出4941万元;

  ●生育保险基金支出3732万元。

  ●机关事业单位基本养老保险支出113377万元。

  三、改进和加强预算管理的主要措施

  深入贯彻党的十九大精神,严格落实预算法的各项要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化财税体制改革,建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,严格加强政府性债务管理,不断提升财政管理水平。

  ●加强预算执行管理。年度预算批复后,督促各部门严格按照规定和项目和用途使用。严格控制预算调整事项,切实按照预算安排的项目资金落实支出计划,不断提高预算执行刚性。建立预算执行与预算编制挂钩机制,对部门预算执行进度偏慢、存量资金规模较大的,适当核减其下一年度经费。继续压减一般性支出,集中财力保障重点支出,提高财政支出的公共性和普惠性。严格落实厉行节约各项规定,降低行政运行成本。严格落实盘活财政存量资金政策,避免形成“二次”沉淀。加大财政资金统筹使用力度,压减专项资金数量,建立不同专项、同一专项内部不同使用方向竞争分配机制。

  ●规范财政收入管理。加强对经济运行情况的监测,做好企业经营收入动态分析,适时掌握税收增减变化情况,积极挖掘增收因素。积极支持税务部门依法征税,深化推进综合治税,提升税收征管水平,努力促进税收及时足额入库。认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》和《河南省政府非税收入管理条例》,规范和加强非税收入征缴管理。进一步优化收入结构,提高税收占一般公共预算收入比重。

  ●强化政府债务管理。坚持“堵暗道”与“修明渠”相结合,拓宽规范的政府举债融资渠道。积极争取上级增加对我市新增政府债券发行额度,确保重大项目建设融资需求。严格落实限额管理制度和预算管理制度,提高政府举债规范化水平。依法规范政府债券资金管理,全面提升政府债券资金使用的规范性、合规性。高度关注、妥善处理隐性债务。

  ●深入推进预算绩效管理工作。完善预算绩效管理制度体系,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合,从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效果,扩大绩效评价覆盖范围,进一步完善专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

  ●加快推进预算标准体系建设。深入推进项目支出标准体系建设,发挥标准对预算编制的基础性作用,调整规范一般性项目支出编列方式,逐步完善一般性项目分类。加强预算评审结果运用,探索建立同类项目的标准化管理模式,不断提高项目支出安排的科学性。

  ●积极推进税制改革。根据上级安排部署,加快推进地方税体系建设,落实好水资源税改革试点,确保资源税和环境保护税法顺利实施,逐步建立“税制完善、结构优化、主体突出、合理放权”的稳定可持续的地方税体系。

  ●大力推进综合治税工作。全面推进市直部门涉税信息共享和县区综合治税工作,探索开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在的问题,拓展涉税信息利用链条,切实提高税收征管水平。

  ●创新财政投入方式。创新工作机制,鼓励通过引导基金、担保基金等市场化模式,发挥对社会资本的引导带动作用。创新投融资体制机制,进一步完善与社会资本合作机制,提高公共服务供给质量和效率。发挥财政融资功能,破解土地储备资金瓶颈,努力增加土地收储存量。

  ●强化财政监督管理。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,重点关注扶贫、民生等财政资金管理使用情况,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

  各位代表,做好2018年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们要在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,坚定信心,迎难而上,改革创新,扎实工作,努力完成各项目标任务,为富民强市做出新的更大贡献!

 
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