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2018年市本级财政收支预算说明
 
 
】  来源:市财政局   时间:2018-03-15 17:38:12  浏览 人次

    

   

  一、一般公共预算安排情况

  (一)、一般公共预算收入

  2018年,市本级一般公共预算收入总计532568万元,其中:一般公共预算收入341275万元,增长2%;上级补助收入102751万元(返还性收入8892万元,一般性转移支付收入61391万元,专项转移支付收入32468万元);动用预算稳定调节基金30117万元;调入政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金等43508万元;县区上解收入8821万元;上年结转收入6096万元。

  市本级一般公共预算收入具体安排情况:

  1、税收收入283001万元,增长10 %,其中:增值税112744万元,增长8%;企业所得税50657万元,增长14.6%;环境保护税、资源税1448万元,增长100%,契税、耕地占用税36232万元,下降3.2%;城市维护建设税等81920万元,增长16%。 

  2、非税收入58274万元,下降24.6%,其中:专项收入23916万元,下降5.6%;行政事业性收费收入11825万元,下降9.5%;罚没收入10927万元,下降13.4%;国有资源(资产)有偿使用收入4918万元,下降20.4%,下降较多的主要原因是:排污费、水资源税实行费改税,幼儿园收费转财政专户管理等。

  (二)、一般公共预算支出

  2018年,市本级一般公共预算支出总计安排532568万元,其中:一般公共预算支出443010万元,中央省财政提前告知转移支付资金46253万元,上年结转支出6096万元。上解支出33663万元;补助县区等支出3546万元。

  另外,2018年财政收回以前年度存量资金再统筹安排25527万元。

  1、市本级支出安排情况

  市本级一般公共预算支出安排495359万元,其中市本级当年财力安排支出443010万元,中央省财政提前告知转移支付资金46253万元,上年结转支出6096万元。市本级当年财力支出按用途分,用于人员和公用经费等基本支出192686万元,占43.5%,项目支出250324万元,占56.5%。

  市本级当年财力支出主要安排情况是:

  一般公共服务支出45995万元,比上年预算可比增长(下同)4.9%,重点安排了人才专项经费、平安漯河建设、全国第四次经济普查等。

   ●公共安全支出48703万元,增长16.1%,重点安排了交通管理、政法办案、政法装备等经费。

   ●教育支出68660万元,可比增长13%,重点安排了原民办教师养老补贴、学校建设发展补助、城乡义务教育两免一补资金、干部教育培训经费等。

   ●科学技术支出12073万元,增长31.6%,重点安排了农业科研项目,科学技术普及,涉企产业基金等。

   ●文化体育与传媒支出12746万元,增长3.2%。重点安排了精品作品奖、舞台艺术送农民、群众文化活动等文化专项资金及系列文化活动等。

   ●社会保障和就业支出42671万元,考虑上年财政安排部分离退休人员经费今年全部移交养老保险机构发放,增长12.2%。重点安排了政府购买服务、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设与运营补贴、机关事业单位基本养老保险金、城乡居民养老保险补助、城市农村低保、义务兵优待金等。

   ●医疗卫生与计划生育支出38220万元,增长15.1%,重点安排了基本公共卫生服务均等化、城乡居民医疗保险补助、城市农村低保、区域医疗中心建设等。

   ●节能环保支出11273万元,可比增长9.2%。重点安排了洁净型煤替代专项补贴及抽检经费、大气污染防治资金、水污染防治经费、污水污泥处理等。

   ●城乡社区支出32189万元,与上年持平。重点安排了文明城市创建经费、沙澧河景区物业管理费、市政环卫设施维护管理、设备购置运行、路灯电费等。

   ●农林水支出23098万元,增长10.2%,重点安排了扶贫专项资金、农产品质量安全经费、农机专业合作社扶持资金、农业保险保费补贴、现代农业示范园区建设、南水北调水费等。

   ●交通运输支出13576万元,增长4.3%,重点安排了公交补贴、农村公路养护、二级公路还贷等。

   ●住房保障支出23624万元,增长26.6%,重点安排了购房补贴、公租房维修及运营补贴等。

   ●其他支出50307万元,重点安排了农民工工资应急周转金、奖励等。

   ●预备费安排5000万元。

  2、中央省财政提前告知转移支付支出情况

  2018年,中央省财政提前告知我市市本级转移支付资金46253万元,全部编入预算,主要支出项目情况是:  

   ●一般公共服务支出180万元,主要用于工商管理、信访事务支出等。

   ●公共安全支出2140万元,主要是政法转移专款等。

   ●教育支出8909万元,主要用于城乡义务教育经费保障支出等。

   ●科学技术支出713万元,主要用于企业研发补助等。

   ●文化体育与传媒支出804万元,主要用于文化、体育场馆免费、低收费开放补助、公共文化服务体系建设等。

   ●社会保障和就业支出11382万元,主要用于就业补助、困难群众基本生活救助补助支出等。 

   ●医疗卫生和计划生育支出2072万元,主要用于公共卫生服务补助支出等。

   ●节能环保支出8705万元,主要用于大气污染防治、水污染防治等。

   ●农林水支出5392万元,主要用于农业专项资金支出、普惠金融发展支出等。

   ●交通运输支出4235万元,主要用于二级公路收费取消还贷补助、交通体制改革补助等。

   ●住房保障支出1652万元,主要用于保障性安居工程支出等。

  另外,2018年财政收回以前年度存量资金再统筹安排25527万元,主要用于预留人员经费。

  3、上年结转资金支出情况

  2018年,市本级一般公共预算支出结转6096万元,2018年将用于原项目支出,主要支出项目情况是:

   ●教育支出168万元。

   ●社会保障和就业支出1139万元。

   ●农林水支出2771万元。

   ●节能环保支出200万元。

   ●粮油物资储备支出1624万元。

  4、市本级“三公经费”情况

  经汇总市本级部门预算,2018年市本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算3056万元,比2017年略有下降,主要原因是,近年来各部门一直严格落实厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出,其中因公出国(境)费211万元,公务接待费733万元,公务用车运行维护费2102万元,公务用车购置费10万元。

  二、政府性基金收支预算安排情况

  (一)政府性基金收入预算

  2018年市本级政府性基金收入预算总计210292万元,其中:市本级当年收入154500万元,上级补助收入4858万元,上年结转50934万元。

  1、市本级当年收入主要项目情况

  市本级当年收入预算安排154500万元,比上年执行数下降9.6%。政府性基金收入预算下降的主要原因是城市管理体制改革,城市基础设施配套费收入减少。主要项目安排情况是:

   ●国有土地使用权出让收入140000万元;

   ●国有土地收益基金收入5300万元;

   ●农业土地开发资金收入1600万元;

   ●城市基础设施配套费收入5000万元;

   ●污水处理费收入2600万元。

  2、上级补助收入情况

  2018年,省财政提前告知我市市本级上级补助收入4858万元,其中:

   ●港口建设费收入4160万元;

   ●彩票公益金698万元。

  3、上年结转资金情况

  2017年,市本级政府性基金结转50934万元,2018年安排使用,结转的主要项目是国有土地使用权出让收入。

  (二)政府性基金支出预算

  2018年,市本级政府性基金支出总计安排210292万元,其中:市本级当年收入安排支出154500万元,上级补助收入安排支出4858万元,上年结转安排支出50934万元。

  1、市本级当年收入安排支出情况

  市本级当年收入安排支出总计154500万元,主要项目是:

   ●城乡社区支出154500万元,其中:国有土地使用权出让收入支出140000万元,主要用于土地收储、保障房建设、城市建设等。国有土地收益基金支出5300万元,主要用于土地收储。农业土地开发资金支出1600万元,主要用于农业综合开发配套、千亿斤粮食配套工程等。城市基础设施配套费支出5000万元,主要用于城市建设支出、城市规划编制等。污水处理费支出2600万元,主要用于污水处理等。

  2、上级补助收入安排支出情况

  2018年,中央省财政提前告知我市市本级转移支付补助资金4858万元,全部安排支出,主要支出项目是:

   ●港口建设费支出4160万元,

   ●彩票公益金等其他支出698万元。主要用于福利机构补助、社会公益项目补助等。

  3、上年结转资金使用情况

  2018年,市本级政府性基金结转50934万元,其中:调入一般公共预算统筹使用32096万元,安排政府性基金预算支出18838万元,主要支出项目是:

   ●城乡社区支出17401万元,主要用于征地补偿、土地开发、公租房建设与回购、城市建设等。

   ●彩票公益金等其他支出1437万元。主要用于社会公益项目支出等。

  三、国有资本经营预算收支预算

  (一)国有资本经营预算收入预算

  市本级国有资本经营预算的实施范围以企业化管理事业单位和行政事业单位投资成立的企业为主,国有资本经营预算收入包括国有独资企业、企业化管理的事业单位按规定上缴的利润,国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据各单位预计2018年收益和利润分配情况,预计2018年国有资本经营预算收入2724万元,其中当年收入600万元,上年结转收入2124万元,主要项目情况是:

  1、利润收入200万元,主要是国有企业按规定上缴的利润。

  2、股利股息收入400万元。主要是国有控股、参股企业上缴的国有股股利、股息。

  (二)、国有资本经营预算支出预算

  按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)要求,国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。根据收入预计情况,2018年国有资本经营预算支出总计2724万元,其中国有资本经营预算支出安排10万元,主要用于其他国有资本经营预算支出等;调入一般公共预算统筹使用2714万元。

  四、社会保险基金收支预算

  市本级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是“统筹编制、专款专用,相对独立、有机结合”。企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹,市本级社会保险基金预算包括全市上述社会保险基金收支。

  (一)社会保险基金预算收入预算

  2018年,市本级社会保险基金预算收入总计737137万元,其中当年收入387740万元,上级补助收入78894万元,上年结余270503万元。主要项目情况:

   1、企业职工基本养老保险基金收入163413万元;

   2、失业保险基金收入8571万元;

   3、城镇职工基本医疗保险基金收入76928万元;

   4、工伤保险基金收入5540万元;

   5、生育保险基金收入4143万元;

   6、机关事业单位基本养老保险基金收入129145万元。

  (二)、社会保险基金支出预算

  2018年,市本级社会保险基金预算支出总计737137万元,其中当年支出439977万元,结转下年297160万元。主要项目情况:

   1、企业职工基本养老保险基金支出241804万元;

   2、失业保险基金支出6409万元;

   3、城镇职工基本医疗保险基金支出69292万元;

   4、工伤保险基金支出4941万元;

   5、生育保险基金支出3732万元;

   6、机关事业单位基本养老保险支出113377万元。

 
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