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国资委2017年度部门决算
 
 
】  来源:市国资委   时间:2018-09-29 16:06:27  浏览 人次

    

 

 

 

 

 

漯河市国资委

2017年度部门决算


目  录

第一部分  漯河市国资委概况

一、主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

第二部分  漯河市国资委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  漯河市国资委2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市国资委概况


一、主要职责及内设机构

漯河市国资委成立于2004年,根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(漯政办〔200469号)文件,明确了市国资委的职责、内设机构、人员编制和领导职数。

2015年机构改革完成后,根据《漯河市机构编制委员会关于印发漯河市财政局(漯河市人民政府国有资产监督管理委员会)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(漯编〔2015264号)文件,重新明确了了市国资委的职责、内设机构、人员编制和领导职数。

目前,漯河市国资委有5个内设机构,分别是:行政办公室、党委办公室、统计评价与产权管理科、企业改革改组与发展科、法规监督科(信访科)。纪检监察室按上级要求单列。行政编制17名(含纪检监察人员2名)、驾驶员编制1名。其中主任1名(兼任市财政局副局长),党委专职副书记1名,副主任2名,纪检书记1名;调研员1名,副调研员1名;正科级领导6名;主任科员2名;驾驶员1名;退休人员4名。

(一)根据市政府授权,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、(国务院令第378号)等法律法规及省、市国有资产监督管理的有关规定,履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入办法并监督实施。

(三)指导推进全市国有企业改革和重组。完善现代企业制度、健全公司法治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有资本合理流动。

(四)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针、政策及标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的地方性规章制度,依法对各县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(九)强化所监管企业国有资产经营、财务监督、风险控制和相关经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市国资委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.漯河市国资委本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

漯河市国资委2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

6,057.6

一、一般公共服务支出

28

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

六、其他收入

6

4.1

六、科学技术支出

33

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,147.7

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.9

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,058.6

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

287.5

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.5

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

 

49

 

 

本年收入合计

23

6,061.7

本年支出合计

50

5,523.2

 

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

 

年初结转和结余

25

4.8

年末结转和结余

52

543.2

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

6,066.4

总计

54

6,066.4

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,061.7

6,057.6

 

 

 

 

4.1

208

社会保障和就业支出

2,631.0

2,631.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.5

27.5

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.1

26.1

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

15.2

15.2

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

15.2

15.2

 

 

 

 

 

20809

退役安置

2,587.1

2,587.1

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

2,587.1

2,587.1

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.9

14.9

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.1

8.1

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.8

6.8

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,058.6

3,058.6

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,058.6

3,058.6

 

 

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

3,058.6

3,058.6

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

342.7

338.6

 

 

 

 

4.1

21507

国有资产监管

342.7

338.6

 

 

 

 

4.1

2150701

  行政运行

285.9

281.8

 

 

 

 

4.1

2150799

其他国有资产监管支出

56.8

56.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.5

14.5

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

14.5

14.5

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.5

14.5

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

5,523.2

316.2

5,207.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,147.7

28.4

2,119.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.5

27.5

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.1

26.1

 

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

12.6

 

12.6

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

12.6

 

12.6

 

 

 

 

 

20809

退役安置

2,106.7

 

2,106.7

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

2,106.7

 

2,106.7

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.9

14.9

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.1

8.1

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,058.6

 

3,058.6

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,058.6

 

3,058.6

 

 

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

3,058.6

 

3,058.6

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

287.5

258.4

29.1

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

287.5

258.4

29.1

 

 

 

 

 

2150701

  行政运行

258.4

258.4

 

 

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

29.1

 

29.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.5

14.5

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.5

14.5

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.5

14.5

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,999.0

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,058.6

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,147.7

2,147.7

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.9

14.9

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,058.6

 

3,058.6

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

281.1

281.1

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.5

14.5

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

 

本年收入合计

22

6,057.6

本年支出合计

49

5,516.8

2,458.2

3,058.6

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

1.5

年末财政拨款结转和结余

50

542.2

542.2

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

1.5

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

6,059.1

总计

54

6,059.1

3,000.5

3,058.6

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,458.2

309.9

2,148.4

 

208

社会保障和就业支出

2,147.7

28.4

2,119.3

 

20805

行政事业单位离退休

27.5

27.5

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.4

1.4

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.1

26.1

 

 

20806

企业改革补助

12.6

 

12.6

 

2080699

  其他企业改革发展补助

12.6

 

12.6

 

20809

退役安置

2,106.7

 

2,106.7

 

2080901

  退役士兵安置

2,106.7

 

2,106.7

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.9

14.9

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.9

14.9

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.1

8.1

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.8

6.8

 

 

215

资源勘探信息等支出

281.1

252.1

29.1

 

21507

国有资产监管

281.1

252.1

29.1

 

2150701

  行政运行

252.1

252.1

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

29.1

 

29.1

 

221

住房保障支出

14.5

14.5

 

 

22102

住房改革支出

14.5

14.5

 

 

2210201

  住房公积金

14.5

14.5

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240.1

302

商品和服务支出

33.8

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

100.6

30201

  办公费

1.2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

45.3

30202

  印刷费

0.7

31002

  办公设备购置

 

30103

 奖金

26.1

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

15.8

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

  电费

1.5

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.1

30207

  邮电费

1.3

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

26.2

30209

  物业管理费

0.8

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

36.0

30211

  差旅费

0.8

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

退休费

1.2

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

生活补助

0.7

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

 奖励金

19.6

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

14.5

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

  工会经费

2.4

30701

  国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

  福利费

1.9

30707

  国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.9

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

18.5

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.7

 

 

 

人员经费合计

276.1

公用经费合计

33.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3

 

3.0

 

3.0

0.3

3.2

 

3.2

 

3.2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会                         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

3,058.6

3,058.6

 

3,058.6

 

212

城乡社区支出

 

3,058.6

3,058.6

 

3,058.6

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

3,058.6

3,058.6

 

3,058.6

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

 

3,058.6

3,058.6

 

3,058.6

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

漯河市国资委

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6,061.7万元,支出总计5523.2万元,与2016年相比,收入总计增加5816.3万元,增长2370%。支出总计增加5273.2万元,增长2109%收支分别较年初预算增加5795万元、5256.6万元。

主要是因工作需要,本年预算拨款和支出增加了退役士兵安置费2587.1万元,漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费3058.6万元,企业改革发展补助15.2万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计6061.7万元,其中:财政拨款收入6057.6万元,占99.9%主要为企业改革发展补助15.2万元;退役士兵安置费 2,587.1万元;破产或改制企业职工安置费3,058.6万元;其他国有资产监管支出56.8万元。其他收入4.1万元,占1%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5523.2万元,其中:基本支出316.2万元,占9%主要为人员有关的各项社保费和行政运行费用。项目支出5027万元,占91%主要为国资监管专项支出、退役士兵安置费支出、漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费支出。

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数6,057.6万元,支出决算数5,516.8万元。与2016年相比分别增加5804.4万元、5263.6万元,增长2292%2078%。主要是因工作需要,本年财政拨款收入和支出增加了退役士兵安置费2587.1万元,漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费3058.6万元,企业改革发展补助15.2万元。

五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,458.2万元,占支出合计的44.6%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出250万元,增加2208.2万元,增长率为883.3%。变动的主要原因是:1、本年度我单位承担了我市原经贸委遗留未安置或安置未上岗退役士兵政策落实的部分工作,增加退役士兵安置经费支出2106.7万元;2、承担我市国有非工业企业改革重点工作,增加其他企业改革发展补助支出12.6万元。

2016年一般公共预算财政拨款支出250万元,占支出合计的98.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.7万元,增长27.4%

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2458.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2147.7万元,占87.4%;医疗卫生与计划生育支出14.9万元,占0.6%;资源勘探信息(类)等支出281.1万元,占11.4%;住房保障(类)支出14.5万元,占0.6%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.6万元,支出决算为2458.2万元,完成年初预算的922.1%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是因工作需要和承担市政府相关重点工作,当年增加其他企业改革发展补助(项)12.6万元;增加退役士兵安置(项)2106.7万元。二是本年一名干部退休,归口管理的行政单位离退休(项)增加1.4万元。

1社会保障和就业支出(类)年初预算为27.5万元。支出决算为2147.7万元,完成年初预算的7809%大幅度增加的原因主要是:(1)因工作需要和承担市政府相关重点工作,当年增加其他企业改革发展补助(项)12.6万元;增加退役士兵安置(项)2106.7万元。(2)本年一名干部退休,归口管理的行政单位离退休(项)增加1.4万元。

2医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为14.9万元支出决算为14.9万元,完成年初预算的100%。其中行政单位医疗(项)8.1万元,公务员医疗补助(项)6.8万元,决算数据和年初预算数据一致。

3资源勘探信息等支出(类)行政运行(款)年初预算为200万元,支出决算为281.1万元,完成年初预算的140.6%

其中:行政运行(项)年初预算为199.2万元,支出决算为252.1万元,完成预算的126.6%其他国有资产监管支出()年初预算为1.1万元,支出决算为29.1万元,完成年初预算的2645.5%主要是全市国有资产统计决算年报工作专项经费1万元, 漯河车辆总厂和市铸造厂机械厂职工安置维稳工作经费7.3万元,信访稳定专项经费8万元,国企退休教师待遇差额补贴12.8万元。

     3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.47万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出309.9万元,2016年相比,增加91.1万元,增长41.6%。变动的主要原因:基本工资、平时考核和社保缴费增长所致。

其中:人员经费276.1万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为3.3万元,支出决算为3.2万元,完成预算的96.9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的6.7%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位制定了一系列厉行节约的措施,严格执行“八项规定”,致使此项费用比往年有所降低。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016增加0.9万元,增长39.1%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加了0.78万元,增长33.9%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降71.4%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年,我市禁烧工作在夏秋两季禁烧之外,128日根据河南省大气污染防治攻坚冲刺30天专项工作部署,安排了冬季禁烧督查工作。我委禁烧队分包乡镇开展全天候秸秆禁烧巡回督查工作;2017年驻漯央企、省企剥离办社会职能,国资委作为我市该项工作领导小组办公室和牵头单位,具体负责此项工作的落实工作,往来省里开会,赴县区、部门督导检查,协调推进。以上承担的临时性重点工作,增加了车辆运行支出。公务接待费支出减少的主要原因是本年承担大型会议接待任务减少

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.18万元,占99.4%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.18万元。主要用于车辆燃油和维护保养支出。2017年期末,漯河市国资委机关开支财政拨款的公务用车保有量为2,其中1辆已上交机关事务管理局,正在办理过户手续

公务接待费支出0.02万元。主要用于相关会议对口接待。漯河市国资委2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员7人次,为食品节接待武汉代表团。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算数3058.6万元,主要是城乡社区支出(类)支付破产或改制企业职工安置费(项),用于漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂改制职工安置,

九、机关运行经费支出情况说明

    2017年度机关运行经费支出10.9万元,比2016年增加1万元,增长10.1%。主要是因为:12017年当年结清了20162017两个年度办公用品费用;22017年驻村工作经费开支也在办公经费中列支。3、承担的禁烧和驻漯央企、省企剥离办社会职能工作,也增加了当年的差旅费支出。

十、政府采购支出情况说明

    2017年度我单位无政府采购事项。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,漯河市国资委账面保有车辆2辆,均为一般公务用车。其中12017年下半年已上交机关事务管理局,由于过户变更手续未完成,暂无法进行资产变更审批和账务处理


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入市级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
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