一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1821.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少1958.49元，下降51.81%。主要原因是2019年市场建设资金较2018年减少所致。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1720.75万元，其中：财政拨款收入1416.93万元，占82.34%；事业收入294.59万元，占17.12%；其他收入9.22万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1321.90万元，其中：基本支出1260.26万元，占95.34%；项目支出61.64万元，占4.66%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1473.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2017.11万元，下降57.78%。主要原因是2019年财政安排市场建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出920万元，占本年支出合计的94.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.69万元，下降20.87%。主要原因是2018年补发了以前年度工资。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出920万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.78万元，占92.69%;其他类支出67.22万元，占7.31%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.02万元，支出决算为920.00万元，完成年初预算的111.92%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为727.98万元，支出决算为852.78万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年服务处人员平时考核奖、目标考核奖发放增加所致。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位基本养老费（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的。
3.一般公共服务（类)财政事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.27万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的4355.55%。决算数与年初数存在差异的原因是2019年清算了退休人员养老金。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算3.07万元，支出决算为10.41万元，完成决算339.09%。决算数与年初数存在差异的原因是2019年清算了各项社保。
5.一般公共预算（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
6.一般公共预算（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
7.一般公共预算（类）财政事务（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算53.65万元，支出决算8万元，完成决算的14.91%。决算数与年初预算数存在差异的原因是53.65万元的年初预算实际为2018年结转的项目支出，列2019年项目支出。
8.一般公共预算（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算13.89万元，支出决算13.89万元，完成决算的100%。预算数与决算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出920万元。其中：人员经费881.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.63万元，主要包括：办公费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1,因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2，公务用车购置及运行费年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行费支出4.5万元。主要用于中心3部公务车辆的加油与维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆。
3.公务接待费支出年初预算为0，支出决算为0.
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，已按年初绩效表管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并按要求在年初对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。其中一级项目3个，涉及金额53.64万元，自评覆盖率100%，自评等级良。
（二）项目绩效自评结果。
漯河市市场发展服务中心根据2019年年初设定的目标，重点对“老旧市场改造项目资本性支出”项目的“项目完成率”、“项目投入使用率”、“群众满意率”、“社会经济效益”等指标，通过自评和调查问卷等形式进行了自评，自评等级为良。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，全部为机要通信用车。没有50和100万以上专用设备。
