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漯河市审计局2019年度部门预算公开
 
 
】  来源:市审计局   时间:2019-07-15 11:44:33  浏览 人次

    

漯河市审计局2019年度部门预算公开

 

  

  漯河市审计局基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、漯河市审计局2019年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:漯河市审计局2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出经济分类汇总表表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分   漯河市审计局概况

一、漯河市审计局主要职责

    漯河市审计局机关内设14个职能科室和4个归口预算管理单位。
主要职责:
        (一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。加强对国家重大决策部署落实,公共资金、国有资产、国有资源的审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。
        (二)参与起草审计、财经方面的规范性文件,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
        (三)向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区政府通报审计情况和审计结果。
        (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
       1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。
       2.县区政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。
       3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
       4.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
       5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
       6.市政府部门、县区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
       7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
       8.法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。
       (五)按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
       (六)负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
       (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
       (八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
       (九)与县区政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。
       (十)组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
       (十一)在全市审计领域指导和推广信息技术应用,参与建设国家审计信息系统。
       (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、漯河市审计局部门预算单位构成

漯河市审计局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。具体为:

1.市审计局本级

2.审计信息中心

3.市审计服务中心

4.市政府投资建设项目审计服务中心

5.漯河市国有企业监事会

人员构成情况

漯河市审计局局机关及归口预算管理单位共有在职职工80人,离退休人员33人。

  

第二部分   漯河市审计局2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算主要任务是:               

   一、收入支出预算总体情况说明

漯河市审计局2019年收入总计1727.43万元,支出总计1727.43万元,与2018年相比,收、支总计各增加376.43万元,增长21.79%。主要原因:人员工资增资及人员相关的住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、生育保险、退休人员公用经费等较上年增加,专项活动经费比上年减少。

二、收入预算总体情况说明

    漯河市审计局2019年收入预算1727.43万元,其中:2018年部门预算结转0万元,财政拨款收入1727.43万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

    三、支出预算总体情况说明

漯河市审计局2019年支出预算1727.43万元,其中:基本支出1418.23万元,占82%;项目支出309.2万元,占18%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市审计局2019年收入总计1727.43万元,支出总计1727.43万元,与2018年相比,收、支总计各增加376.43万元,增长21.79%。增长的主要原因: 一是人员工资增加;二是因于人员相关的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等相关经费增加等因素,比上年支出增加376.43万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市审计局2019年一般公共预算支出年初预算为1727.43万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1218.93万元,占年初预算71%;教育支出(类)0万元,占年初预算0 %;社会保障和就业支出(类)346.75万元,占年初预算20%;医疗卫生与计划生育支出(类)51.08万元,占年初预算3%;住房保障(类)支出110.67万元,占年初预算6%。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出1218.93万元,其中:人员经费944.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费195.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对个人和家庭的补助78.6万元,主要包括:生活补助、奖励金等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年国有资本经营预算0万元。2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

 2019 “三公”经费预算为6万元。2019“三公”经费支出预算数比 2018年减少1.5万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。                    

(二)公务用车购置及运行费4.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 4.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。

(三)公务接待费1.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少   1.5万元。主要原因:根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

    )机关运行经费支出情况

  漯河市审计2019年机关运行经费支出预算944.89 万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

)政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排69.2万元,其中:政府采购货物预算69.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)政府购买服务支出情况

我局2019年政府购买服务预算安排0万元。

   )关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元,主要是:1、金审工程维护费项目10万元。

2018年,我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金10万元,主要对金审工程维护费项目资金进行绩效评价。

(五)国有资产占有情况

     2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车    辆,其他用车0辆。其他用车主要是        

    单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

   2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是: 项目经费0万元 ,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

漯河市审计局2019年度部门预算表 

漯河市审计局2019年度部门预算表.xlsx

漯河市审计局“三公”经费预算表.xlsx

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 
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